Auditor Sênior R$ 12.496,00 - São Paulo

Auditor Sênior R$ 12.496,00 - São Paulo

(vaga afirmativa para pessoas negras)

Inscrição 08/05/2023 a 14/05/2023

Requisitos Exigidos 

1. Autodeclaração étnico-racial;

2. Ensino Superior completo (graduação), reconhecido pelo MEC;

3. Carteira Nacional de Habilitação (Permanente) – Categoria B. 

Requisitos Desejáveis

Experiência em elaboração e revisão de papeis de trabalho

Preparação e execução de auditoria com foco em riscos, com metodologias de mercado

Processo e métodos de compliance, para auditoria dos seus pilares de sustentação

Auditoria operacional, com a aplicação de testes substantivos

Conceitos contábeis e auditoria das demonstrações contábeis

Legislação básica sobre tributos e sobre aspectos trabalhistas

Descrição detalhada das atribuições

Levantar as informações preliminares sobre os trabalhos de auditoria com foco em risco e operacionais que serão realizados e elaborar o planejamento do trabalho, identificando as atividades críticas, normativos, legislação, acórdãos aplicáveis ao tema, melhores práticas, sistemas de apoio, resultado dos trabalhos anteriores, escopo do trabalho, procedimentos de auditoria, cronograma de execução que será realizado.

Sugerir alteração do escopo de trabalho mediante justificativas técnicas;

Entrevistar os responsáveis para entender os principais controles adotados na gestão dos processos de negócio e administrativos com média e elevada complexidade;

Atualizar ou elaborar o macro fluxo com os principais riscos inerentes ao processo analisado; 

Definir e selecionar amostra dos processos administrativos e a data base que serão realizados os testes;

Mapear as atividades realizadas no processo de negócios operacionais registrando em fluxograma detalhado, validar junto ao gestor responsável 

Elaborar a matriz de riscos contendo impacto, probabilidade, categoria dos riscos de acordo com o dicionário de riscos, cálculo do risco inerente, fortaleza do controle e cálculo do risco residual para cada um dos riscos e fatores de riscos, de forma a identificar a criticidade de cada um deles;

Elaborar a matriz de controles contendo boas práticas, situação atual (5W1H), dono do controle, evidência de controle, descrição do gap, classificação do gap, classificação do controle (frequência, se é preventivo ou detectivo e manual ou automático), se previne fraudes e salvaguarda ativos, analisando a sua adequação na mitigação dos riscos bem como a categoria do controle;

Confrontar a descrição das boas práticas com os controles existentes para identificar os possíveis gaps (oportunidade de melhoria);

Levantar os processos administrativos (pastas digitais) correspondentes e estudar a documentação pertinente ao escopo da auditoria planejada;

Definir e selecionar amostra da documentação relativa ao processo administrativo, projetos ou ação em exame, a data base que serão realizados os testes e a respectiva documentação suporte;

Documentar os resultados, as possíveis distorções e deficiências no ambiente de controle analisado e elaborar as recomendações preliminares sobre as conclusões obtidas;

Elaborar, referenciar e concluir os papéis de trabalhos que evidenciam os procedimentos realizados definidos no programa de trabalho e nos levantamentos realizados, suportando-os com a documentação manuseada

Elaborar a minuta do relatório, contendo o planejamento, objetivos, histórico, informações sobre o tema realizado, universo e a amostra selecionada;

Descrever os procedimentos de auditoria, testes realizados, amostra testada, procedimento adotado, exigência normativa, as verificações efetuadas e o resultado de cada uma delas;

Descrever todos os riscos identificados, controles que mitigam tais riscos e as oportunidades de melhorias;

Elaborar as recomendações definitivas no relatório analítico sobre as inconformidades e oportunidades de melhorias identificadas, observando as melhores práticas de mercado para mitigar as exposições a riscos bem como para sanar as inconformidades;

Testar a implantação dos planos de ação estabelecidos.

Executar testes de desenho e efetividade para a validação das providências acordadas, documentando os resultados em papéis de trabalho.

Para mais informações e inscrições, acesse o edital em: https://bit.ly/vaga31-2023